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萍乡市广播电视台(萍乡市广播电影电视 发展中心)2016年部门决算
2017-10-09 11:09:01   来源:   评论:0

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萍乡市广播电视台(萍乡市广播电影电视发展中心)2016年部门决算
 
第一部分   萍乡广播电视台概况
一.主要职能:
        播映电视节目,广播新闻和其他信息,促进社会经济文化发展。电视节目制作,播出与转播,新闻广播,专题广播,文艺广播,资讯服务。
二.基本情况:
        纳入本套部门决算汇编范围的单位共3个,包括萍乡市广播电影电视发展中心(本级)(本年度包括原萍乡电视台,萍乡人民广播电台两个二级单位),萍乡805台,萍乡市广播电视发射台。

第二部分  萍乡广播电视台2016年部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
       本部门2016年度收入总计1941.98万元,其中上年结转和结余568.87万元,较上年增长165.33%;本年收入合计1373.11万元,较上年减少36.51%,主要原因是萍乡市广播电视发射台本年专项资金拨付减少。
本年收入的具体构成为:财政拨款收入1349.03万元,占98.25%;其他收入24.08万元,占1.75%。
二、支出决算情况说明
      本部门2016年度支出总计1941.98万元,其中本年支出合计1309.65万元,较上年减少16.47%;年末结转和结余632.33万元,较上年增长11.14%,主要原因是萍乡市广播电视发射台结余资金增加。
本年支出的具体构成为:基本支出1309.65万元,占100%。
三、财政拨款支出决算情况说明
       本部门2016年度财政拨款支出年初预算数为1046.89万元,决算数为1309.65万元,完成年初预算的125.10%,主要原因是本年度人员工资增加较多。
按功能分类科目为:文化体育与传媒支出年初预算数为720.46万元,决算数为954.14万元,完成年初预算的132.43%;社会保障和就业支出年初预算数为204.00万元,决算数为177.79万元,完成年初年初预算的87.15%;医疗卫生与计划生育支出年初预算数为51.91万元,决算数为51.91万元,完成年初预算的100%;城乡社区支出年初预算数为0万元,决算数为52.36万元;商业服务业等支出年初预算数为0万元,决算数为0.9万元;住房保障支出年初预算数为70.52万元,决算数为70.52万元,完成决算的100%,其他支出预算数为0万元,决算数为2.00万元。
按经济分类科目分:工资福利支出653.71万元,较上年增长7.3%,主要原因是本年度人员工资增加;商品和服务支出286.18万元,较上年下降38.99%;主要原因是本单位厉行节约,控制各项费用支出;对个人和家庭补助支出248.48万元,较上年下降19.88%,主要原因是本年度退休费到社保发放。
四、“三公”经费支出决算情况说明
       本部门2016年度“三公”经费支出年初预算数为5.64万元,决算数为15.6万元,完成预算的276.6%,决算数较上年下降56.06%,其中:
(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为0万元;
(二)公务接待费支出年初预算数为0.8万元,决算数为3.95万元,完成预算的493.75%,决算数较上年下降49.23%,主要是本单位厉行节约,严格控制费用支出。
(三)公务用车购置及运行维护费支出11.65万元,其中公务用车运行维护费支出年初预算数为5.64万元,决算数为11.65万元,完成预算的206.56%,决算数较上年下降57.96%,主要是本单位厉行节约,严格控制费用支出。
五.政府采购支出情况说明
       本部门2016年度政府采购支出总额50.33万元,其中政府采购货物支出50.33万元。授予中小企业合同金额48.18万元,占政府采购支出总额的95.73%,授予小微企业合同金额2.18万元,占政府采购支出总额的4.27%。
六.国有资产占用情况说明
       截止2016年12月31日,本部门共有车辆19 辆,其中,一般公务用车14辆,其他用车5辆,其他用车主要是电视直播车等;单位价值50万元以上通用设备2台。
七.预算绩效管理工作开展情况说明
       本单位2016年未开展预算绩效管理工作


第三部分  萍乡广播电视台2016年部门决算表
见附表
  
 
2017年9月15日

 萍乡市广电发展中心决算附表 - 公示正本

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